当前位置:首页 > 政府信息公开

大理州卫生计生委部门2017年度部门决算

来源:大理州卫计委 作者:大理州卫生计生委 发布日期:2018-07-27 点击:

 


第一部分 大理州卫生计生委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 大理州卫生计生委概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策、法律和法规,结合民族自治地区实际,负责拟订我州卫生计生工作的相关政策和管理办法。
2.负责疾病预防控制工作,制定实施全州重大疾病和重点疾病的防治规划与策略,制定全州的免疫规划方案,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责全州地方病、血吸虫病防治工作,负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。
4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,按照规定和要求制定全州医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的规范,负责全州医疗卫生职业道德规范建设,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.负责贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门提出国家基本药物目录州内药品生产的鼓励扶持政策建议。提出基本药物价格政策的建议;拟订药品和医疗器械采购相关规范并指导实施。
8.负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。
9.贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
11.拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。
12.组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。
13.组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。负责中等卫生职业教育管理工作,参与制定医学教育发展规划,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
14.指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制和黄牌警告制。
15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与全州人口基础信息库建设。
16.承担大理州爱国卫生运动委员会办公室、大理州地方病防治领导小组办公室、大理州血吸虫病防治领导小组办公室、大理州鼠害联防领导小组办公室、大理州计划免疫协调领导小组办公室、大理州防治艾滋病工作委员会办公室、大理州干部保健委员会办公室的日常工作,负责大理州重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
17.开展对外交流与合作,开展与港、澳、台的交流与合作,积极争取实施计划生育国际援助项目。
18.承办大理州人民政府交办的其他事项。
 (二)2017年度重点工作任务介绍
2017年,在州委、州政府的坚强领导下,全州卫生计生系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南考察大理时重要讲话和指示精神,以新形势下党的卫生计生与健康工作方针为指导,攻坚克难,开拓进取,稳步推进卫生计生和健康扶贫工作,圆满完成年度各项目标任务。
一是全民健康水平逐步提升。2017年,全州人均预期寿命提高到76.53岁,比全省平均水平高2.42岁。全州孕产妇死亡率23.84/10万、婴儿死亡率6.09‰5岁以下儿童死亡7.92‰均呈下降趋势。
二是健康扶贫工作推进有力。州委、州政府高度重视健康扶贫工作,陈坚书记、杨健州长亲自安排部署,完善政策保障和工作机制,出台了《大理州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》,建立了健康扶贫工作领导机构,联席会议制度,健康扶贫实现了重点工作有突破,助缴政策全面落实、报销比例全面提高,建立建档立卡贫困人口就医绿色通道,住院先诊疗、后付费和医疗费用报销一站式结算全面落实,915种大病集中救治全面完成,三标建设全面达标,实现了建立完善四重保障、实现九个确保工作目标,有效降低了因病致贫、因病返贫的发生率,建档立卡贫困人口切实享受到了党和政府的温暖。
三是医药卫生体制改革深入推进。全州各级公立医院全面取消药品加成,分级诊疗、家庭医生签约服务和医联体建设稳步推进,全面完成了城乡居民医保制度整合,医疗机构监督管理全面加强,基层医疗卫生服务体系进一步健全完善。
四是中医药事业迈出新步伐。州中医院龙头示范作用不断凸显,全州建成了1个国家级、8个省级中医临床重点专科。祥云、鹤庆、永平3县通过全国基层中医药先进单位国家级评审。全州100%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站和92%的村卫生室均能提供中医药服务。
五是全面两孩等计生惠民政策平稳实施。不断深化计划生育服务管理改革,严格落实计划生育目标管理责任制,全面两孩政策、国家三项制度和云南省奖优免补等计划生育惠民政策全面落实。2017年全州二孩出生1.87万人,二孩率同比上升5.49个百分点。全州人口发展态势持续良好,实现了十二五人口规划调控目标,流动人口计划生育服务管理有效加强,优生促进工程向纵深推进,计生惠民工程深入人心。
六是疾病预防控制工作成效明显。通过不断完善疾病防控网络建设,健全机制压实责任,加强疾病防控管理,全州传染病疫情态势平稳,全州卫生应急能力不断加强,突发公共卫生事件得到及时、规范、有效处置。艾滋病疫情快速上升势头得到有效遏制。血防工作取得了明显成效,漾濞、云龙2县达到血吸虫病消除标准,通过了省卫计委的验收。
七是卫生计生基础工程取得实效。通过各级各部门的共同努力,全州争取到中央预算内投资卫生计生建设项目6个,总投资9605万元;争取到医疗卫生补短板建设项目7个,总投资17.83亿元。通过多方协商,共同努力,与华润医疗集团合作取得实质性进展,州人民医院改扩建项目全面启动。大理护理职业学院完成整体搬迁,州儿童专科医院建设项目进入收尾阶段。
八是卫生人才队伍建设不断加强。州委、州政府高度重视基层医疗卫生队伍建设,调整完善了基层机构功能定位、财政补助、人事管理、职称评审、绩效分配、乡村医生队伍建设等政策措施,建立基层拴心留人机制,基层医务人员的稳定性和积极性明显提高,基层医疗卫生服务能力稳步提升。全州卫计系统新增人员编制20个,公开招聘卫生专业技术人员461名,定向培养免费医学生43名,培养学科带头人10名、业务骨干36名,全科医师转岗培训19名,建设重点学科6个。
 二、部门基本情况
 
(一)部门决算单位构成
      
纳入大理州卫生计生委部门2017年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位9个,其他单位0个。分别是:
1.大理州卫生和计划生育委员会
2.大理州卫生局卫生监督局
3.大理州人民医院
4. 大理卫校
5. 大理州中医医院
6.大理州疾病预防控制中心
7.大理州妇幼保健院
8.大理州第二人民医院
9.大理州血防所
10.大理州中心血站
11.大理生育健康服务中心
 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       
大理州卫生计生委部门2017年末实有人员编制2,654人。其中:行政编制58人(含行政工勤编制0人),事业编制2,596人(含参公管理事业编制40人);在职在编实有行政人员52人(含行政工勤人员3人),事业人员2,512人(含参公管理事业人员36人)。
       
离退休人员898人。其中:离休10人,退休888人。
        实有车辆编制36辆,在编实有车辆62辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明
    
大理州卫生计生委部门2017年度收入合计153,342.87万元。其中:财政拨款收入34,052.16万元,占总收入的22.21%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入117,842.61万元,占总收入的76.85%;经营收入98.08万元,占总收入的0.06%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1,350.01万元,占总收入的0.88%。与上年对比,2016年度收入合计132,383.15万元,收入增幅为15.83%,主要原因是政策性增资、公立医院改革投入较大、大理卫校整体搬迁建设项目补助较多
 二、支出决算情况说明
    
大理州卫生计生委部门2017年度支出合计157,828.15万元。其中:基本支出133,768.54万元,占总支出的84.76%;项目支出23,963.44万元,占总支出的15.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共96.17万元,占总支出的0.06%。与上年对比,2016年度支出合计132,191.85万元,支出增幅为19.39%,主要原因是政策性增资、公立医院改革投入较大、大理卫校整体搬迁建设项目补助较多
 (一)基本支出情况
      2017
年度用于保障大理州卫生计生委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133,768.54万元。与上年对比,2016年基本支出124,172.2万元, 支出增幅为7.73%,主要原因是政策性增资及基本养老保险缴费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的11.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.50%
 (二)项目支出情况
      2017
年度用于保障大理州卫生计生委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23,963.44万元。与上年对比,2016年项目支出7978.36万元, 支出增幅为200%,主要原因是大理卫校整体搬迁财政投入6420万元公立医院改革投入3000多万元。具体项目开支为:一般公共服务支出53.12万元;教育支出9926.98万元,用于大理卫校支出;科学技术支出11.53万元,专项用于科技成果转化与扩散;病虫害控制支出8万元,专项用于病虫害控制;医疗卫生与计划生育支出13,958.24万元,专项用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院改革、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事务、食品和药品监督管理事务支出及其他医疗卫生与计划生育支出;。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    
大理州卫生计生委部门2017年度一般公共预算财政拨款支出37,310.32万元,占本年支出合计的23.64%。与上年对比增加16,472.63万元,增幅79%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加4000多万元;大理卫校教育经费支出增加8000多万元,主要用于学校整体搬迁项目;公立医院改革投入3000多万元
 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.
一般公共服务(类)支出53.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于招商引资和其他组织事物支出;
  2.
教育(类)支出12,812.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.34%。主要用于保障大理卫校运转的基本支出以及国家助学金、免学费补助、整体搬迁建设项目、特聘教师经费、偿还银行贷款本息等支出;
  3.
科学技术(类)支出11.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于卫生科技成果转化与扩散项目;
  4. 社会保障和就业(类)支出4,300.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于职工基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、生育保险等支出;
  5. 医疗卫生与计划生育(类)支出20,094.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.86%。主要用于事业单位在编在职人员工资和津补贴、职工医疗保险缴费、公立医院改革等项目支出;
  6.
节能环保(类)支出1.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要是大理州中医医院用于购买节能灯具支出
  7.
农林水(类)支出8.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于鼠疫防治工作;
  8. 住房保障(类)支出29.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于住房货币化补贴支出。
  
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
 
(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况
       
大理州卫生计生委部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为108.81万元,支出决算为101.15万元,完成预算的92.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.78万元,完成预算的96.33%;公务用车购置及运行费支出决算为67.73万元,完成预算的107.82%;公务接待费支出决算为27.64万元,完成预算的69.10%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要是公务接待费相对减少,各单位均本着节约的原则,不浪费,不讲排场。
       2017
年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少1.68万元,下降1.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.78万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.21万元,下降1.76%;公务接待费支出决算减少6.25万元,下降18.44%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,节约开支,降低行政运行成本。
 
(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
  2017
年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.78万元,占5.71%;公务用车购置及运行维护费支出67.73万元,占66.96%;公务接待费支出27.64万元,占27.33%。具体情况如下:
  1.
因公出国(境)费支出5.78万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。开展内容包括:省卫计委指派2人赴台,参加学习交流卫生方面的工作。
  2.
公务用车购置及运行维护费支出67.73万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出67.73万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于各单位开展卫生应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.
公务接待费支出27.64万元。其中:国内接待费支出27.64万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待396批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,211人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各单位接待费用的支出。国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
 
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
(一)机关运行经费支出情况
   
大理州卫生计生委部门2017年机关运行经费支出92.67万元,与上年对比减少9.67万元,主要是公务车辆改革,减少了车辆运行维护费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费的日常开支等。
 
(二)国有资产占用情况
 
截至20171231日,大理州卫生计生委部门资产总额259,856.05万元,其中,流动资产83,917.35万元,固定资产124,203.76万元,(减)累计折旧及减值准备42,685.96万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程82,261.85万元,无形资产14,203.95万元,(减)累计摊销2,044.89万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。
 


 
国有资产占有使用情况表
 单位:万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
减:累计折旧及减值准备
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
减:累计摊销
其他资产
小计
房屋
车辆
大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)
其他固定资产
栏次
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
1
259,856.05
83,917.35
124,203.76
37,458.24
1,825.19
41,806.24
43,114.08
42,685.96
0.00
82,261.85
14,203.95
2,044.89
0.00
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产


 
 (三)政府采购支出情况
  1.
部门年度政府采购支出合计4,090.30万元,其中:货物采购支出3,807.19万元,工程采购支出0.00万元,服务采购支出283.11万元。
  2.
支持中小企业等政府采购政策的落实情况,2017年度授予小微企业合同金额0万元......
 
(四)相关口径说明
  1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.“
三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
                                 第四部分 名词解释
    无。
 
    附:.大理州卫生计生委2017年部门决算表.xls
文件类型: .xls 3a19002cf5336552b22e3f395d704389.xls (81.00 KB)